莉莉 追問(wèn)

2018-10-15 14:10

我不補(bǔ)可以嗎 會(huì)有什么影響

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:21

你好，補(bǔ)提就可以啦，為什么不補(bǔ)呢？

莉莉 追問(wèn)

2018-10-15 14:25

我剛上崗 不會(huì)做 麻煩老師能具體點(diǎn)嗎 我怎么做

莉莉 追問(wèn)

2018-10-15 14:28

老師看下 是否沒(méi)有折舊

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:33

一般折舊和攤銷(xiāo)的金額和分錄跟上個(gè)月的折舊和攤銷(xiāo)的分錄和金額是一樣的，除非固定資產(chǎn)金額發(fā)生了變化（比如新買(mǎi)了固定資產(chǎn)或者有報(bào)廢的情況）。我感覺(jué)你8月79#憑證為啥要計(jì)提那么多個(gè)月的折舊呢？我看7月，6月都有提折舊呀

莉莉 追問(wèn)

2018-10-15 14:41

嗯 8月份 我等會(huì)要做調(diào)整

莉莉 追問(wèn)

2018-10-15 14:42

就今年2月份有2筆固定資產(chǎn)得購(gòu)入 200多萬(wàn) 家具及廚房用品 但我沒(méi)有看到有數(shù)據(jù)顯示有關(guān)這2筆的折舊

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:44

你好，你要看下這個(gè)200多萬(wàn)確定在固定資產(chǎn)里面嗎？如果在那就需要補(bǔ)提折舊。

莉莉 追問(wèn)

2018-10-15 14:47

麻煩老師看下

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:50

你看她的憑證是已經(jīng)從固定資產(chǎn)調(diào)出去了，說(shuō)明不屬于固定資產(chǎn)，你就不需要補(bǔ)提折舊啦。

莉莉 追問(wèn)

2018-10-15 15:00

好 的謝謝

小小劉老師 解答

2018-10-15 15:02

不客氣，祝您工作愉快。