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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-15 09:56

你好，季度所得稅  應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 
借；所得稅費用    貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

俞微 追問

2018-10-15 09:57

本月計提所得稅，下月做支付憑證是嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 10:11

你好，季度末月計提，次月做扣款分錄

俞微 追問

2018-10-15 10:12

印花稅需要做嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 10:12

你好，印花稅不需要計提，納稅就做這個分錄 
借；稅金及附加——印花稅         貸；銀行存款

俞微 追問

2018-10-15 10:13

月末印花稅不需要做分錄，報表申報，次月扣款做賬，是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-10-15 10:25

你好，是的，扣繳了就做這個分錄 
借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款

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你好，季度所得稅 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-10-15 09:56:14
精通外帳另發(fā)你，告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
核定征收企業(yè)所得稅=收入*應稅所得率*所得稅稅率 查賬征收企業(yè)所得稅=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率
2018-11-05 19:55:41
你好！是說的所得稅嗎？可以根據(jù)利潤表來確定應納稅額
2018-08-09 14:39:25
你好 根據(jù)你的利潤總額*所得稅稅率來計算
2019-09-16 14:35:33
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