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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-15 13:30

你好,如果是代帳公司以前的賬務(wù)不全,那你最好將補(bǔ)記的憑證做到你接回來(lái)之后的當(dāng)月或者下月,這樣不會(huì)影響以前的財(cái)務(wù)報(bào)表,接手后的財(cái)務(wù)報(bào)表按照補(bǔ)齊之后的賬務(wù)來(lái)記賬出報(bào)表,也保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整性。

小貓咪 追問

2018-10-15 13:35

老師,我把賬拿回來(lái)以后,我重新做賬,但是我補(bǔ)計(jì)到代理記賬公司之前記的賬里了,我是按發(fā)票日期補(bǔ)進(jìn)當(dāng)月里去了

小小劉老師 解答

2018-10-15 13:37

你這樣的話跟以前申報(bào)的報(bào)表肯定有出入的,而已經(jīng)申報(bào)到稅務(wù)局的報(bào)表要變的話,你公司得去大廳變更,很麻煩的。所以,我的建議是你改賬更方便。

小貓咪 追問

2018-10-15 13:40

那如果我把之前的費(fèi)用補(bǔ)計(jì)到我接賬回來(lái)的當(dāng)月,那發(fā)票日期對(duì)不上做賬月份也沒有關(guān)系嗎?

小小劉老師 解答

2018-10-15 13:42

你好,看你是什么發(fā)票。如果是增值稅專票肯定有影響,但如果是一些費(fèi)用報(bào)銷的發(fā)票,影響不大。

小貓咪 追問

2018-10-15 13:49

老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,之前領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客戶吃飯收到增值稅發(fā)票,采購(gòu)設(shè)備時(shí)也收到一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,別都是采購(gòu)收到的普票跟同事的一些報(bào)銷,如果我都把這些費(fèi)用補(bǔ)計(jì)到我接賬回來(lái)的當(dāng)月,真的可以嗎?

小貓咪 追問

2018-10-15 13:51

而且把之前的費(fèi)用補(bǔ)錄到我從外賬接賬回來(lái)的當(dāng)月的話,后期有什么影響,老師您能跟我說(shuō)一下嗎?

小小劉老師 解答

2018-10-15 13:53

你好,這個(gè)是可以補(bǔ)記到結(jié)賬回來(lái)的。稅務(wù)局你是可以說(shuō)得過(guò)去的,比如采購(gòu)很久才回來(lái)報(bào)銷,供應(yīng)商開票晚。都是可以的。最主要的是收入必須計(jì)入當(dāng)月,也就是你開出去的發(fā)票和增值稅專票的進(jìn)項(xiàng)要核對(duì)清楚,這個(gè)關(guān)系到增值稅系統(tǒng)比對(duì)問題,出錯(cuò)會(huì)很麻煩。

小貓咪 追問

2018-10-15 13:57

但是有的發(fā)票是4、5、6月份的,我補(bǔ)記到7月份這樣也可以?

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:00

你好,只要是費(fèi)用類的發(fā)票沒問題哈。像有些員工出差,一出去幾個(gè)月才回來(lái)一次,報(bào)一次賬就得報(bào)幾個(gè)月的,很正常。

小貓咪 追問

2018-10-15 14:02

那如果是日常采購(gòu)的呢,或者是領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客戶吃飯的呢?這些也可以補(bǔ)錄嗎?

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:06

你好,是的可以補(bǔ)錄。只要不涉及增值稅專用發(fā)票

小貓咪 追問

2018-10-15 14:08

但是在采購(gòu)設(shè)備跟請(qǐng)客戶吃飯時(shí)收到兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,那這兩張發(fā)票我要怎么補(bǔ)錄?我們公司是小規(guī)模納稅人

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:14

是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票?

小貓咪 追問

2018-10-15 14:17

增值稅專用發(fā)票

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:21

這兩張發(fā)票代帳公司都沒有做進(jìn)去?

小貓咪 追問

2018-10-15 14:21

是的

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:22

你公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

小貓咪 追問

2018-10-15 14:23

老師,剛才我已經(jīng)說(shuō)過(guò)兩次了,我們公司是小規(guī)模納稅人

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:25

你公司是小規(guī)模納稅人,那你公司為啥會(huì)收到增值稅專用發(fā)票呢?小規(guī)模納稅人是不能收專票的呀 
處理建議:將這兩張專票退回,讓重新開普票   ;拿到普票后記錄到接回代帳公司后(肯定開票日期也變成了10月后了。)

小貓咪 追問

2018-10-15 14:28

退不了了,小規(guī)模也會(huì)收到增值稅專用發(fā)票的,沒有哪個(gè)小規(guī)模收到的全是普票的,老師,你看這個(gè)問題怎么處理會(huì)比較好呢?

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:42

你這種情況比較特殊。一般小規(guī)模納稅人在對(duì)方開票的時(shí)候就要求對(duì)方開普票,不會(huì)開專票。 
由于你是小規(guī)模你不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那你發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)的金額就是你公司的采購(gòu)成本。 
說(shuō)得直白一點(diǎn):你把賬補(bǔ)到接回之后稅局根本就不得理你,每個(gè)公司剛開始經(jīng)營(yíng)的階段賬務(wù)上都會(huì)或多或少有些問題,因此,你不必糾結(jié)。只要你是小規(guī)模,不涉及增值稅專票和稅控盤比對(duì)的問題,基本不會(huì)出啥問題的哈,稅局也不會(huì)專門來(lái)查你的。

小貓咪 追問

2018-10-15 14:48

好的,謝謝老師

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:51

不客氣,祝您工作愉快。

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你好,如果是代帳公司以前的賬務(wù)不全,那你最好將補(bǔ)記的憑證做到你接回來(lái)之后的當(dāng)月或者下月,這樣不會(huì)影響以前的財(cái)務(wù)報(bào)表,接手后的財(cái)務(wù)報(bào)表按照補(bǔ)齊之后的賬務(wù)來(lái)記賬出報(bào)表,也保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整性。
2018-10-15 13:30:26
一般是先報(bào)稅,后做賬,不過(guò)也看個(gè)人習(xí)慣了
2015-10-08 16:46:03
你好,有代理記賬公司自己就不用管了
2019-06-16 17:23:57
你好,根據(jù)外賬經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出相關(guān)賬務(wù)處理,申報(bào)工作就可以了
2017-01-21 11:08:35
人家代理做賬的是外賬。你要把票據(jù)、現(xiàn)金等相關(guān)的賬務(wù)管理好。做好和代理公司的對(duì)接工作。
2019-06-16 21:27:11
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