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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-15 09:49

你好   
預(yù)交 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）  ——附加稅   貸；銀行存款 
增值稅不需要計(jì)提 
附加稅計(jì)提分錄是  
借；稅金及附加         貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

琴琴 追問

2018-10-15 09:56

附加稅計(jì)提的時(shí)候也是照著計(jì)提所有的稅嗎？做未交增值稅的分錄時(shí)不用把自己交的和已預(yù)交的分開做分錄？因?yàn)橛蓄A(yù)交異地的和本地叫的

琴琴 追問

2018-10-15 09:58

還是說我在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候只計(jì)本地未交的，不把預(yù)交的累計(jì)進(jìn)去？

鄒老師 解答

2018-10-15 10:18

你好，附加稅計(jì)提是根據(jù)附加稅應(yīng)納稅額計(jì)提  
未交增值稅只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn) 
結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
預(yù)交抵扣應(yīng)交  借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸；；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

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計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級(jí)政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
你好，計(jì)提時(shí)，借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加等等
2016-12-01 17:05:47
您好，小規(guī)模還是一般納稅人
2021-11-08 10:05:01
您好，分錄，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)。
2017-05-14 16:08:04
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