? ? ? 追問(wèn)

2018-10-15 09:58

那這個(gè)季度就會(huì)產(chǎn)生利潤(rùn)交企業(yè)所得稅

蔣老師 解答

2018-10-15 10:01

那你可以先做一筆其他費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用，下個(gè)月趕緊就沖掉這筆預(yù)提費(fèi)用。這個(gè)也只能這么說(shuō)了。

? ? ? 追問(wèn)

2018-10-15 10:09

那這個(gè)費(fèi)用是不是不能太多

蔣老師 解答

2018-10-15 10:12

是的，差不多能夠虧損一點(diǎn)點(diǎn)就行了，下個(gè)月馬上沖掉

? ? ? 追問(wèn)

2018-10-15 10:29

哦，我有4萬(wàn)多的利潤(rùn)，這個(gè)預(yù)提費(fèi)用是不是不能做這么多，沖掉也在申報(bào)系統(tǒng)里嗎

蔣老師 解答

2018-10-15 11:21

可以預(yù)提的，只要你最后一個(gè)月保證本年數(shù)據(jù)是正確的，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅只是一個(gè)預(yù)交費(fèi)用

? ? ? 追問(wèn)

2018-10-15 11:42

哦，沖掉的話是在申報(bào)系統(tǒng)里嗎，我不會(huì)

蔣老師 解答

2018-10-15 11:45

不是的，我是說(shuō)你在平時(shí)做賬的時(shí)候做一筆分錄比如 
借：管理費(fèi)用 5000 
       貸：預(yù)提費(fèi)用  5000 
那么你利潤(rùn)表就要改了  當(dāng)然申報(bào)所得稅的數(shù)據(jù)也改了