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馬老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-13 17:23

是的認(rèn)證的一般就是抵扣的，貸抵扣是購(gòu)入按照不動(dòng)產(chǎn)核算的固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)第一次抵扣60%.第十三個(gè)月抵扣40%

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-10-13 17:42

我們本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，但是進(jìn)項(xiàng)票卻認(rèn)證了，這個(gè)算待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

馬老師 解答

2018-10-13 17:55

這個(gè)是留抵不是待抵扣

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-10-13 20:05

老師開(kāi)始這個(gè)票沒(méi)認(rèn)證的時(shí)候我是借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證后我借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，待應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這樣做分錄有問(wèn)題嗎？

馬老師 解答

2018-10-13 20:47

認(rèn)證了的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待認(rèn)證增值稅

晴川歷歷 追問(wèn)

2018-10-14 19:29

老師，我還得把上月做的那筆分錄反向沖回來(lái)，再做一筆正確的吧？

馬老師 解答

2018-10-14 19:35

是的，沖了做正確的

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是的認(rèn)證的一般就是抵扣的，貸抵扣是購(gòu)入按照不動(dòng)產(chǎn)核算的固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)第一次抵扣60%.第十三個(gè)月抵扣40%
2018-10-13 17:23:01
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣
2016-10-10 11:11:18
用借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
2017-10-19 09:13:54
您好，是的，理解正確的
2020-07-07 16:45:25
你好? 這個(gè)是? 一般輔導(dǎo)期的一般納稅人走這個(gè)科目掛著 或者是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模的時(shí)候? 沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到這個(gè)科目去 2；? ? ? ?你先去看看你 是什么情況 掛的這個(gè)科目才能判斷? ?
2021-11-05 11:47:36
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