曉風(fēng)殘?jiān)? 追問

2018-10-13 09:56

但是外購(gòu)入庫(kù)沒有發(fā)票，

曉風(fēng)殘?jiān)? 追問

2018-10-13 09:58

這種情況要生成暫估入庫(kù)憑證吧，那我對(duì)應(yīng)科目用哪個(gè)啊

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 09:58

您好，沒有發(fā)票先不用下推發(fā)票的。使用外購(gòu)入庫(kù)單生成憑證即可。

曉風(fēng)殘?jiān)? 追問

2018-10-13 10:00

老師，我的意思是沒有發(fā)票的那部分不推發(fā)票但是也要生成憑證啊，生成憑證的貸方計(jì)入哪個(gè)科目啊

曉風(fēng)殘?jiān)? 追問

2018-10-13 10:02

平常都是應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)，但是金蝶K 3里應(yīng)收應(yīng)付不是都被控制了嗎，好像不能隨便增加二級(jí)科目

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:09

您好，是的，不推發(fā)票，使用入庫(kù)單生成憑證，貸方就是應(yīng)付賬款，與正常采購(gòu)一樣，不用使用應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)的。

曉風(fēng)殘?jiān)? 追問

2018-10-13 10:25

老師，那這樣怎樣區(qū)分有發(fā)票的啊，如果有采購(gòu)發(fā)票生成的分錄應(yīng)該是怎樣的，沒發(fā)票生成借原材料貸應(yīng)付賬款，如果這張發(fā)票到了下推了一張發(fā)票生成的分錄應(yīng)該是怎樣的？這個(gè)軟件沒用過麻煩老師了

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:30

您好，區(qū)分是否有發(fā)票，付款記入預(yù)付賬款，來貨記入應(yīng)付賬款，來了發(fā)票應(yīng)付沖預(yù)付，這樣區(qū)分。沒有發(fā)票的，借，原材料，貸，應(yīng)付賬款。來了發(fā)票，先做紅沖，再做，借，原材料，貸，預(yù)付賬款。

曉風(fēng)殘?jiān)? 追問

2018-10-13 10:31

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 10:31

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。