陽光 追問

2018-10-12 17:11

發(fā)票是稅務(wù)局代開的

鄒老師 解答

2018-10-12 17:09

你好，是的，屬于開票信息不全，需要退回重新開具的

陽光 追問

2018-10-12 17:15

如果對方?jīng)]法重開這個(gè)票可以用嗎？因?yàn)槭菍Ｆ痹蹅冞€得抵扣

鄒老師 解答

2018-10-12 17:16

你好，不可以用，屬于信息不全

陽光 追問

2018-10-12 17:32

嗯嗯，我剛單位人說了讓他們重新開

鄒老師 解答

2018-10-12 17:36

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

陽光 追問

2018-10-12 18:08

老師，我就想問一下就是要計(jì)提城建稅和教育附加和地方教育附加這個(gè)我是計(jì)提就是先是這個(gè)稅金增加了嘛，記的那個(gè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加里面，然后我后期就下個(gè)月就付款了嘛，付款了，然后我就是應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交教育費(fèi)附加城建稅還是什么地方教育附加。然后就是銀行存款嘛，但是我這樣一弄的話呢，我是不是之前那個(gè)計(jì)提的時(shí)候，不應(yīng)該用那個(gè)主營業(yè)務(wù)及稅金那里了啊，因?yàn)槲腋犊罹椭苯涌鄢?，但是就是直接就是?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅，應(yīng)交地方稅

陽光 追問

2018-10-12 18:09

那個(gè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加那里是應(yīng)該有余額的嗎？我就是說上一個(gè)月，就是第一季度那里是沒有余額的，那個(gè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加沒有余額的，交完以后，其實(shí)這樣理解的話，主營業(yè)務(wù)稅金及附加這個(gè)就是說公司的稅費(fèi)，我也不知道，反正就是覺得有點(diǎn)不太對，然后我自己又不知道是哪個(gè)地方出問題了。

陽光 追問

2018-10-12 18:25

就是我的會(huì)計(jì)科目余額表，我覺得有點(diǎn)問題

鄒老師 解答

2018-10-12 18:55

你好，附加稅計(jì)提，繳納分錄是 
借；稅金及附加         貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅  貸；銀行存款

陽光 追問

2018-10-13 09:11

老師我就是這要樣計(jì)提的，這里是平了，但是這一欄卻沒平，有余額，我不知道這個(gè)地方有余額正不正確認(rèn)

陽光 追問

2018-10-13 09:11

還有這張圖片

鄒老師 解答

2018-10-13 09:15

你好，期初就有0.01的余額，當(dāng)期計(jì)提，繳納一致，當(dāng)然還有0.01的余額 
你需要查明期初0.01是不是多計(jì)提了

陽光 追問

2018-10-13 09:17

老師我知道了結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，期末沒有余額

鄒老師 解答

2018-10-13 09:18

你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有余額的是損益科目稅金及附加 
結(jié)轉(zhuǎn)損益不影響應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加的期末余額的