小君老師 解答

2018-10-12 14:34

你好！工資未做賬，現(xiàn)在可以補(bǔ)起來一起做憑證。摘要寫補(bǔ)XX年XX月工資

咳咳咳 追問

2018-10-12 14:37

老師，您可以說的再詳細(xì)點(diǎn)嗎，不是很懂呀

咳咳咳 追問

2018-10-12 14:38

分錄怎么寫呢

小君老師 解答

2018-10-12 14:40

你好！這些工資沒有做賬是什么部門的，如果是管理部門借：管理費(fèi)用；如果是銷售部門借：銷售費(fèi)用；如果是生產(chǎn)車間借：生產(chǎn)成本或制造費(fèi)用

咳咳咳 追問

2018-10-12 14:42

生產(chǎn)車間的

咳咳咳 追問

2018-10-12 14:49

摘要就像你上邊說的那樣，我直接借記:生產(chǎn)成本貸記:應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放的時(shí)候摘要寫發(fā)放??年??月工資借:應(yīng)付職工薪酬貸:現(xiàn)金是這樣嗎，可是這樣不是把前幾年的成本都做在今年了嗎，而且這樣一次性發(fā)放工資是不是要交稅

咳咳咳 追問

2018-10-12 15:00

老師麻煩解答下

小君老師 解答

2018-10-12 15:08

你好！你的這些工資都是10月份之前的吧，如果是超過3500元就要交納個(gè)稅的。

咳咳咳 追問

2018-10-12 15:11

嗯對(duì)，我看14年做過，是從15年開始到現(xiàn)在工資一直沒做

咳咳咳 追問

2018-10-12 15:14

我看以前的工資表都沒超過3500，但是一起放在這個(gè)月做加起來就好多，畢竟好幾年的工資

小君老師 解答

2018-10-12 15:35

你好！那你們這塊工資在網(wǎng)上申報(bào)了嗎？