雨停江南 追問

2018-10-12 10:38

老師，9月申報(bào)了增值稅，然后9月沒有做過發(fā)票認(rèn)證，10月申報(bào)的時(shí)候，表二還要不要填

郭老師 解答

2018-10-12 10:41

你好，不用填寫

雨停江南 追問

2018-10-12 10:44

老師，9月購買了金稅盤，是第一次購買，全額抵扣是在10月申報(bào)嗎？目前為止我們都沒有銷售，進(jìn)項(xiàng)全部是不抵扣的，我要填在哪里，找了半天也不知道填在哪里

郭老師 解答

2018-10-12 10:47

你好，不用填寫，你需要抵扣的時(shí)候再填

雨停江南 追問

2018-10-12 10:51

老師，是不是留抵的情況下，城建稅和附加稅都是零

郭老師 解答

2018-10-12 10:53

你好，是的，不交增值稅你的附加稅就是0申報(bào)

雨停江南 追問

2018-10-12 11:03

老師，增值稅留抵，前期是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)后是不是只要轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了

郭老師 解答

2018-10-12 11:05

你好，你認(rèn)證了就要記進(jìn)項(xiàng)，沒認(rèn)證的才記待認(rèn)證