發(fā)票購買方和付款方名稱不一致，這個情況在財務(wù)上面怎么處理

答： 你好，和你簽合同的和你發(fā)票一樣嘛

購買方把付款方的發(fā)票弄丟了怎么辦

答： 憑付款方發(fā)票的記賬聯(lián)復(fù)印件做帳，但是不能稅前扣除

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

客戶的財務(wù)說，是不是就是這個發(fā)票購買方?jīng)]有認證，直接開負數(shù)就可以了？因為客戶退貨退票給我們已經(jīng)跨月了 是18年6月的

答： 您好，對方?jīng)]有抵扣，您需要將發(fā)票收回，如果是專票的話，要去系統(tǒng)里申請“紅字專用申請表”，然后再開具紅字發(fā)票