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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-10-11 14:29

這個(gè)專票是不用認(rèn)證的,認(rèn)證的話就只能抵扣發(fā)票所在的稅金了。建議咨詢一下專管員,看有沒(méi)有辦法轉(zhuǎn)出,再全額遞減增值稅,有的省份是可以操作的。

Yurionly 追問(wèn)

2018-10-11 14:38

現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額若果直接按進(jìn)項(xiàng)票抵扣,上個(gè)月做過(guò)480的會(huì)計(jì)分錄,借管理費(fèi)用,那現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做?

張艷老師 解答

2018-10-11 14:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:管理費(fèi)用

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這個(gè)專票是不用認(rèn)證的,認(rèn)證的話就只能抵扣發(fā)票所在的稅金了。建議咨詢一下專管員,看有沒(méi)有辦法轉(zhuǎn)出,再全額遞減增值稅,有的省份是可以操作的。
2018-10-11 14:29:42
你好,不用勾選認(rèn)證,這個(gè)是可以全額抵扣的
2018-10-05 18:34:08
你轉(zhuǎn)出做借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,之后全額抵減
2019-07-31 13:38:28
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在按照全額抵扣做賬就好
2018-10-11 14:49:51
您好!不用勾選。你勾選的話就要轉(zhuǎn)出
2017-10-18 19:53:55
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