2140372605 追問

2018-10-10 21:01

就是說正負(fù)都要是17的，對嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 21:01

您好，對的，正負(fù)都要是17的。

2140372605 追問

2018-10-10 21:06

但客戶強(qiáng)烈要求沖紅后，開16的票，說后面附簽訂16的合同。這樣可以嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 21:08

您好，沖紅開具17%的發(fā)票，再開具藍(lán)字發(fā)票，可以開16%的發(fā)票處理，這樣可以的。

2140372605 追問

2018-10-10 21:12

開票在前，合同簽訂在后也可以的？

2140372605 追問

2018-10-10 21:12

理由是？

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 21:15

您好，可以的，理由是原來的發(fā)票已經(jīng)紅沖了，業(yè)務(wù)視同結(jié)束了，現(xiàn)在重新簽訂合同開具發(fā)票，按新稅率執(zhí)行。

2140372605 追問

2018-10-10 21:21

可貨賣了，怎會(huì)是業(yè)務(wù)結(jié)束了呢？

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 21:22

您好，是視同結(jié)束了，相當(dāng)于把貨退回來了，重新銷售的意思。

2140372605 追問

2018-10-10 21:22

稅局會(huì)不會(huì)來電問實(shí)際發(fā)生時(shí)間？

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 21:23

您好，這個(gè)情況下，稅務(wù)局不會(huì)來電問實(shí)際發(fā)生時(shí)間的，如果問的話，就說對方退貨了，又重新發(fā)的貨。

2140372605 追問

2018-10-10 21:24

時(shí)間相差這么久也可以？會(huì)不會(huì)不切合實(shí)際？

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 21:26

您好，可以的，雖然不切合實(shí)際，但是客戶要求，盡量滿足吧。如果您確實(shí)不想這樣處理，可能與客戶協(xié)商溝通解決。

2140372605 追問

2018-10-10 21:29

合同要附16這張票憑證后面嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 21:32

您好，合同可以附16這張票憑證后面的。

2140372605 追問

2018-10-10 21:58

這有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

王雁鳴老師 解答

2018-10-10 22:00

您好，這個(gè)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)不大。