宋玉洪9091048 追問

2018-10-10 17:35

這樣的話   我們小規(guī)模企業(yè)就完蛋了，我們的進貨大部分都沒有發(fā)票  怎么辦？企業(yè)所得稅的成本金自己編一個來填的，現(xiàn)在如果國稅來查賬怎么辦啊？

郭老師 解答

2018-10-10 17:36

你好，查帳征收的企業(yè)沒有發(fā)票可以做賬，不能稅前扣除，交了稅怕啥

宋玉洪9091048 追問

2018-10-10 17:44

交呢都是增值稅，企業(yè)所得稅基本都沒有交的我公司就等于是一人公司。我一個全兼職

郭老師 解答

2018-10-10 17:47

所得稅看利潤，虧損不交，盈利需要交

宋玉洪9091048 追問

2018-10-10 17:51

做的填時候大部分都是填的虧損，現(xiàn)在我要增值稅專用發(fā)票，管理員說我的我的賬套有問題可能要查賬，建全再給我批怎么了？

郭老師 解答

2018-10-10 18:00

你好，按你實際情況做賬就可以

宋玉洪9091048 追問

2018-10-10 18:00

做的填時候大部分都是填的虧損，現(xiàn)在我要增值稅專用發(fā)票，管理員說我的我的賬套有問題，可能要查我的賬，說了叫我請有資質(zhì)會記把帳補建全了，再給我批專用發(fā)票？我現(xiàn)在怎么辦??？老師？我個人公司進退兩難了。別個掛靠我的公司需要專用發(fā)票。合同都簽了呢？沒有專票對方不付款

郭老師 解答

2018-10-10 18:04

你好，你賬做好了，沒有發(fā)票的到時候匯算清繳就可以了，補稅，你填寫的虧損是實際情況嗎？這個時候不要做假了，都要查你了還往槍口撞嗎

宋玉洪9091048 追問

2018-10-10 18:08

你好老師  我填虧損有些不是實際情況，我現(xiàn)在不敢做假賬了

郭老師 解答

2018-10-10 18:08

你好，按你賬上實際的填寫。你做的成本費用沒有發(fā)票依據(jù)是啥，為啥那邊沒看你的賬就知道你的賬套有問題

宋玉洪9091048 追問

2018-10-10 18:09

國稅一般要從好長的期限開始查??？

郭老師 解答

2018-10-10 18:12

你好，這個不好說，看你那邊了，一般要你當年和上年，有的去你單位帶u盤全部拷回去

宋玉洪9091048 追問

2018-10-10 18:18

他怎么考啊一般我都是初學會記者，用的賬套都是你們會計學堂賬套，這個賬套無法拷貝的??？

郭老師 解答

2018-10-10 18:21

你好，不能下載嗎？excel導出，快賬的這個問題可以問快賬售后了

宋玉洪9091048 追問

2018-10-10 18:25

哦謝謝

郭老師 解答

2018-10-10 18:30

你好，不用客氣的