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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-09 19:10

你好,建議你納稅申報時在附表二進(jìn)項稅額明細(xì)里面找到對應(yīng)的發(fā)票明細(xì),看能不能改變下發(fā)票的用途改為用于出口退稅。再導(dǎo)入進(jìn)項稅額數(shù)據(jù)。

牛老師 解答

2018-10-09 19:12

如果不能改建議你跟稅務(wù)局確認(rèn)下,將抵扣的進(jìn)項稅額直接填入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄行不行。如果不行話,建議你按稅務(wù)局的要求寫申請去稅務(wù)局修改。

咳咳咳 追問

2018-10-09 19:20

嗯嗯,我是9.30號抵扣的,這個月報稅的時候就該這么做對嗎

牛老師 解答

2018-10-09 19:23

對的,本月納稅申報必須調(diào)整,不然后面麻煩。改是可以改的,第一種如果可以最方便。

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你好,建議你納稅申報時在附表二進(jìn)項稅額明細(xì)里面找到對應(yīng)的發(fā)票明細(xì),看能不能改變下發(fā)票的用途改為用于出口退稅。再導(dǎo)入進(jìn)項稅額數(shù)據(jù)。
2018-10-09 19:10:47
你好 選擇退稅認(rèn)證
2019-07-12 14:19:15
你好,外貿(mào)型企業(yè),認(rèn)證的用于出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票,應(yīng)選擇用于退稅入口進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證后申報系統(tǒng)就默認(rèn)為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。公司其他日常業(yè)務(wù)取得的發(fā)票還是正常抵扣認(rèn)證。
2018-09-12 11:42:47
現(xiàn)在商貿(mào)的是退稅勾選的
2020-02-17 10:20:39
你好,同學(xué)。流程一樣的。
2019-12-05 10:50:57
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