筱 追問

2018-10-09 13:47

獎金呢

張艷老師 解答

2018-10-09 13:52

是要計入應付職工薪酬--工資科目核算的。

筱 追問

2018-10-09 13:53

這個獎金是發(fā)給加盟店的

筱 追問

2018-10-09 13:53

不是本公司人員

張艷老師 解答

2018-10-09 13:57

這樣的話，是需要對方去稅局代開勞務費發(fā)票，才好入賬的。

筱 追問

2018-10-09 14:01

我的是內賬

張艷老師 解答

2018-10-09 14:02

內帳的話，那就計入   借：管理費用--獎金   貸：庫存現金

筱 追問

2018-10-09 14:04

我們給門店的一些物料，就像筆記本，紙杯，這些該怎么做分錄

張艷老師 解答

2018-10-09 14:05

借：管理費用--加盟店支出   貸：庫存商品--筆記本/紙杯

筱 追問

2018-10-09 14:15

那我購買物件時做什么分錄

張艷老師 解答

2018-10-09 14:18

借：庫存商品--筆記本/紙杯    貸：庫存現金等

筱 追問

2018-10-09 14:21

如果門店是公司直營的，我可不可以直接，借，管理費用―物料費，貸銀行存款呢

筱 追問

2018-10-09 14:21

因為這個物件只給一次

張艷老師 解答

2018-10-09 14:33

也可以那樣列分錄的。

筱 追問

2018-10-09 15:11

購入系統怎么做分錄

張艷老師 解答

2018-10-09 15:12

金額不大的話，可以直接計入借：  銷售費用--辦公費   貸：銀行存款等

筱 追問

2018-10-09 15:21

2千多

張艷老師 解答

2018-10-09 15:26

就按上面的分錄處理就可以了。

筱 追問

2018-10-09 17:45

老師

筱 追問

2018-10-09 17:46

新開賬，工資怎么做

筱 追問

2018-10-09 17:46

期初數怎么弄

張艷老師 解答

2018-10-09 17:50

您查看一下有沒有已計提而未支付的工資，如果有的話，將該數字最為帳套的期初余額，如果沒有的話，期初余額就是零。

筱 追問

2018-10-09 18:35

這個月才建賬，上兩個月的工資沒計提，已經發(fā)了，這個怎么處理才好呢

筱 追問

2018-10-09 18:36

銀行卡的期初數已經扣除上兩個月的工資

張艷老師 解答

2018-10-09 19:22

已經實際發(fā)放了，應付職工薪酬就沒有期初余額的。

筱 追問

2018-10-09 19:24

那我現在這個月做9分月的，直接計提工資就可以嗎？

張艷老師 解答

2018-10-09 19:26

是的，直接計提九月份工資就可以了。

筱 追問

2018-10-09 21:00

那8月份的工資，我是不用在做憑證計入9月了把

張艷老師 解答

2018-10-09 21:29

這個不用了，不然應付職工薪酬科目就不會沖平了。

筱 追問

2018-10-09 22:46

明白了，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-10-10 09:41

不客氣的，祝您學習愉快，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝??！