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送心意

梅老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-09 09:33

如果做了免稅收入備案,填在相關(guān)免稅收入里。

Sunny 追問

2018-10-09 09:38

老師,您是說在稅務(wù)局做的免稅備案嗎? 
公司暫時(shí)沒有免稅備案,就是按照月不過10萬,季度不超30萬,免征的附加稅,和這個(gè)沒有關(guān)系吧?

Sunny 追問

2018-10-09 09:39

那這個(gè)表就不需要填了吧?

梅老師 解答

2018-10-09 09:42

如果沒有,就不需要填

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你好 增值稅 9% 小規(guī)模3% 附加合計(jì)是12% 小規(guī)模減半征收 小規(guī)模月報(bào)不超過10萬 季報(bào)不超過30萬普票免增值稅和附加稅 所得稅基本稅率是25% 小微20%
2019-09-05 10:36:30
如果做了免稅收入備案,填在相關(guān)免稅收入里。
2018-10-09 09:33:57
你好!跟一般的企業(yè)沒有多大差別的
2017-07-25 14:03:01
果你是設(shè)備維護(hù)方,需要繳納增值稅。因?yàn)樵O(shè)備維護(hù)屬于生產(chǎn)性勞務(wù)(修理修配),本身就屬于繳納增值稅的范圍(非營(yíng)改增項(xiàng)目)。小規(guī)模納稅人為3%,一般納稅人為17%(進(jìn)項(xiàng)可以抵扣)。 技術(shù)維護(hù)費(fèi)才是營(yíng)改增項(xiàng)目,稅率為6%。
2017-06-16 11:28:05
消防設(shè)備或系統(tǒng)屬于建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分,提供消防設(shè)備或系統(tǒng)維護(hù)、保養(yǎng)等服務(wù)符合修繕服務(wù)的定義,應(yīng)按"修繕服務(wù)"繳納增值稅。一般納稅人適用的增值稅稅率為11%.小規(guī)模納稅人適用的增值稅征收率為3%。
2017-10-18 15:13:06
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