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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 18:55

你好，沖銷0.01的計(jì)提分錄 
借；應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)   貸；管理費(fèi)用  0.01

蕓兒飄飄 追問

2018-10-08 19:01

不是借:應(yīng)交稅費(fèi)——工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.01   貸：管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.01？

鄒老師 解答

2018-10-08 19:09

你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核算，而不是通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的

蕓兒飄飄 追問

2018-10-08 19:12

哦 按你的方法我的0.01就調(diào)平了？

鄒老師 解答

2018-10-08 19:12

你好，是的，這樣應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)期末余額就是0 的

蕓兒飄飄 追問

2018-10-08 19:13

謝謝了

鄒老師 解答

2018-10-08 19:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好！ 把賬上的1分錢反方向沖掉
2018-10-08 18:22:59
你好，沖銷0.01的計(jì)提分錄 借；應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸；管理費(fèi)用 0.01
2018-10-08 18:55:55
你好！那個(gè)是正確的，需要查一下產(chǎn)生的原因
2024-07-08 11:32:52
您好，同學(xué)，做調(diào)整分錄沖回即可。
2020-04-23 10:47:23
你好！可以通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
2020-03-02 13:51:32
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