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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 12:00

你好  借；銀行存款  貸；主營業(yè)務(wù)成本  1664  
借；主營業(yè)務(wù)成本  貸；本年利潤   1664 
在你之前分錄基礎(chǔ)上，做這個(gè)調(diào)整分錄

秋 追問

2018-10-08 12:02

老師，摘要怎么寫？也就寫三個(gè)分錄？

鄒老師 解答

2018-10-08 12:02

你好，是兩筆分錄 
第一筆是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證 
第二筆摘要是結(jié)轉(zhuǎn)損益

秋 追問

2018-10-08 12:04

老師，那錢是付過了，但是調(diào)整的話銀行存款又多了1664

鄒老師 解答

2018-10-08 12:07

你好，既然需要沖銷，對(duì)方款項(xiàng)是什么情況沒有退回呢？

秋 追問

2018-10-08 12:10

已經(jīng)付過的錢呀?？钜呀?jīng)從公戶給供應(yīng)商付過了。雖然沒有收入，但是成本呀，供應(yīng)商把發(fā)票給了，款也就付了。

鄒老師 解答

2018-10-08 12:59

你好，沒有收入，就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的，需要做到成本與收入匹配的 
如果款項(xiàng)支付了，供應(yīng)商把發(fā)票開給你們，可以這樣做分錄 
借；待攤費(fèi)用   貸；銀行存款 
在取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本才是的

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你好 借；銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)成本 1664 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；本年利潤 1664 在你之前分錄基礎(chǔ)上，做這個(gè)調(diào)整分錄
2018-10-08 12:00:34
您好，您具體是什么問題
2019-09-25 16:31:54
親愛的同學(xué)，我不知道你是哪個(gè)同學(xué)，說一下問題好吧
2019-09-19 14:34:20
你好，你想問的問題具體是？
2019-05-17 13:25:57
報(bào)損 借；待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸；庫存商品 借；營業(yè)外支出等科目 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益 報(bào)溢 借；庫存商品等科目 貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益 借；待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸；營業(yè)外收入
2016-12-13 15:59:33
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