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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-10-08 10:30

在增值稅附表二填寫處理，發(fā)票份數(shù)填寫23份，再進行合計不含稅的金額，合計稅額填寫附表二

曉曉 追問

2018-10-08 10:37

這個我知道呀，我都填了，老師看一下我的截圖，我的意思是，本期進項稅額認證了23份，稅額是9018.45，但是我本期銷項稅額是2578.63，這個月要交稅490.95，那表中實際抵扣稅額是2087.68，但是這塊是按進項的9018.45，我怎么改？如果手動改成2087.68，期末留底為什么沒有？

江老師 解答

2018-10-08 10:39

這個自己修改處理。這個月應該是留抵稅額的。

曉曉 追問

2018-10-08 10:53

但是我自己修改后為什么期末留底的沒有

曉曉 追問

2018-10-08 10:53

所以問問老師這個規(guī)定怎么填

江老師 解答

2018-10-08 10:54

期末留底看增值稅主表，就是第一張表，所有數(shù)據(jù)填寫完后才出來

曉曉 追問

2018-10-08 10:55

問題是我改完之后為什么沒有出來

江老師 解答

2018-10-08 11:00

直接找專管員咨詢處理，可能是專管員設定控制了

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在增值稅附表二填寫處理，發(fā)票份數(shù)填寫23份，再進行合計不含稅的金額，合計稅額填寫附表二
2018-10-08 10:30:50
你好 按第二個方法的
2020-07-16 20:09:22
你好，按照交稅額來認證。
2021-09-01 14:01:07
借應交稅費 應交增值稅進項稅額 貸應交稅費 待認證進項稅額
2017-12-10 11:09:10
你好，你這樣做才是準確的
2021-07-16 15:19:20
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