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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-07 08:57

你好,之前的不動(dòng),后面的你按照真實(shí)就好

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:17

我是2018年1月接收的,資產(chǎn)負(fù)債表2017年12月各科目的余額都是假的,如果跟假的接上我這邊的結(jié)果也與實(shí)際對(duì)不起來了

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:19

你可以和對(duì)方對(duì)賬,憑正確的對(duì)賬單進(jìn)行調(diào)整余額

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:21

報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)年初數(shù)不能變是嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:25

你好,年初數(shù)不能變的

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:32

比如實(shí)際現(xiàn)金金額8050元,假的是20000元,這個(gè)怎么調(diào)?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:38

你好,建議你設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款――調(diào)賬差額的子目,把調(diào)整的金額斗調(diào)整到這里,附清單,但是調(diào)整要有正確的依據(jù)。

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:40

比如假的資產(chǎn)金額小于實(shí)際資產(chǎn)金額,這個(gè)差額掛其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:52

你好,對(duì)的,后面附上清單,是聰什么科目轉(zhuǎn)過來的,轉(zhuǎn)了多少金額

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:57

然后其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款金額一直掛著?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:03

你好,確定不能做平的,可以作為壞賬損失,但是建議你在沒有搞清楚狀況前先別去東,事情也許沒有你看到的那樣簡單

一縷陽光 追問

2018-10-07 10:05

這些差額能轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:07

你好,所以我說不要急,你要完全了解情況再處理,以后可以轉(zhuǎn)的

一縷陽光 追問

2018-10-07 10:14

哦,讓別人委托加工,開進(jìn)來的加工費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:34

你好,可以計(jì)入制造費(fèi)用,如果直接加工為成品的,可以計(jì)入庫存商品。

一縷陽光 追問

2018-10-07 10:46

一級(jí)科目制造費(fèi)用,二級(jí)科目加工費(fèi)是嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:55

你好,是的,二級(jí)科目加工費(fèi)

一縷陽光 追問

2018-10-07 11:09

老師有時(shí)提問回答老師都是隨機(jī)的,我怎樣能找到你回復(fù)

徐阿富老師 解答

2018-10-07 11:54

你可以定向提問,也可以@我

一縷陽光 追問

2018-10-07 11:57

@你怎么操作?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 12:08

你可以問徐老師在嗎,有問題咨詢,這樣,然后我看到會(huì)接你話題,就可以提問了

一縷陽光 追問

2018-10-07 12:22

哦哦,工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本下面有原材料,工資,制造費(fèi)用,水電費(fèi)直接做生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用可以嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 13:20

你好,水電費(fèi)一般做制造費(fèi)用下面

一縷陽光 追問

2018-10-07 16:13

制造費(fèi)用再轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用是嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 16:16

你好,對(duì)的,沒錯(cuò)的。

一縷陽光 追問

2018-10-07 16:29

因?yàn)橹柏?cái)務(wù)報(bào)表是假的,我翻了18年之前的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)2018年之前有100萬左右固定沒入帳,如果我調(diào)到18年的話,折舊是在18年開始折嗎?

徐阿富老師 解答

2018-10-07 16:32

你好,按照發(fā)票時(shí)間來,發(fā)票的第二個(gè)月開始折舊

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相關(guān)問題討論
你好,之前的不動(dòng),后面的你按照真實(shí)就好
2018-10-07 08:57:40
你好,是之前賬務(wù)沒有做處理?
2017-07-17 14:58:11
你好,如果僅僅是期末余額不一樣,那你可以在年報(bào)的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整,或者你去稅局更正申報(bào)以前的報(bào)表。
2018-10-31 09:07:05
你好。軟件里的不平,那申報(bào)是正確的嗎
2019-02-20 20:13:33
你就需要將稅弄好可以,其他的你可以重新建賬
2019-05-03 15:47:15
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