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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-10-04 19:47

您好，借，管理費(fèi)用-租賃費(fèi)，或者制造費(fèi)用-租賃費(fèi)，16800元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，3200元，貸，現(xiàn)金或者銀行存款，20000元。

ID 追問

2018-10-04 19:54

麻煩老師幫我看下，我做的這 三種請款對嗎？  對方還沒有開具發(fā)票

王雁鳴老師 解答

2018-10-04 20:00

您好，您做的是對的。

ID 追問

2018-10-05 12:01

老師，我想問下，那個進(jìn)項(xiàng)稅是計入  應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ，還是 計入 應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊？

王雁鳴老師 解答

2018-10-05 12:16

您好，記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅比較好。

ID 追問

2018-10-05 12:21

老師，那個第二種情況，銀行已付款，但是發(fā)票需要到下月才到。   我那樣做對嗎？   
不需要暫估費(fèi)用做賬或計入 預(yù)付賬款嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-10-05 12:23

您好，第二種情況是對的，不需要的。

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您好，借，管理費(fèi)用-租賃費(fèi)，或者制造費(fèi)用-租賃費(fèi)，16800元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，3200元，貸，現(xiàn)金或者銀行存款，20000元。
2018-10-04 19:47:58
您好，這個是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-12-05 09:41:40
借庫存商品8 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 營業(yè)外支出2.7 帶應(yīng)收賬款12
2019-11-03 15:54:08
11月做預(yù)付 12月收到發(fā)票做兩個月的費(fèi)用 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借xx費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2017-12-10 13:43:57
你好 借：合同資產(chǎn)2260貸：主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅260 借：合同資產(chǎn)1760 預(yù)收賬款500貸：主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅260
2022-04-15 13:27:48
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