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金稅盤280服務(wù)費 在增值稅主表第23行填列嗎 同時要在附表四和減免稅申報表填寫嗎
冰雪青蓮
于2018-10-01 16:25 發(fā)布 ??1754次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2018-10-01 16:27
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答： 你好，對的，是的沒錯
老師，公司是是一般納稅人，本月沒有銷項，只有購買的金稅盤，在申報增值稅時填寫附表四，還要填減免稅申報表和主表第23行嗎？
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老師，您好，航天維護費填在了表四，也填在了主表23行，申報時顯示“增值稅減免稅申報表：”減稅項目“第1行”合計“第4列=主表第23行”一般貨物，勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”+即征即退項目列“本月數(shù)”，這是表示還有需要填的表嗎
答： 您好 請問減免稅明細(xì)表填了么
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請問，稅控盤服務(wù)費280在附表4和減免明細(xì)表已經(jīng)填寫本期發(fā)生額，本期不需要交增值稅，也不抵扣280，主表23欄還需要填嗎？
老師280稅控盤維護費抵減稅額的話，280之前已經(jīng)在附表四本期發(fā)生額填過，現(xiàn)在這個是在附表四第一行第四列本期實際抵減額里先把280填進去，再去主表手動填入23行嗎
您好：我是280元的稅控服務(wù)費在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》和《增值稅納稅申報表附列資料（四）》都填好了，但主表卻不顯示，可以手填嗎？
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冰雪青蓮 追問
2018-10-01 16:30
徐阿富老師 解答
2018-10-01 16:32
冰雪青蓮 追問
2018-10-01 16:33
冰雪青蓮 追問
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