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老師我司3的稅率，本月自開發(fā)票是5萬含稅，稅務局發(fā)票是10萬含稅，請問我本月應交增值稅是否是4500，請問我本季度附加稅應該是多少？這個稅務局帶開的10萬享受地稅的減免政策嗎？謝謝
燕子
于2018-09-30 17:17 發(fā)布 ??657次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-09-30 17:29
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老師我司3的稅率，本月自開發(fā)票是5萬含稅，稅務局發(fā)票是10萬含稅，請問我本月應交增值稅是否是4500，請問我本季度附加稅應該是多少？這個稅務局帶開的10萬享受地稅的減免政策嗎？謝謝
答： 這個本月不免稅，已超過月度收入3萬元，需要交的增值稅是：150000/1.03*3%=4368.93元。 交的增值稅附加稅是4368.93*12%=524.27元（其中7%的城建稅、3%的教育費附加、2%的地方教育附加） 也不享受月收入小于10萬元的減免政策
老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度，稅務局代開專票25萬，自開普票10萬，請問這10萬還需要交增值稅嗎？我們是小微利企業(yè)，享受季30萬免稅，不清楚這30萬含不含專票呢，專票已經(jīng)交過稅了
答： 你好，因為超過了30萬，所以10萬普票需要交增值稅。 小規(guī)模納稅人季度開具專票和普票合計超過30萬，應該全額計算繳納增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè)本季度沒有超過九萬，但是代開了專票，已經(jīng)繳納了增值稅，還需要繳納附加稅嗎？如果企業(yè)自己開發(fā)票8萬，稅務局代開10萬，代開的稅已經(jīng)繳納，是否享受減免政策？
答： 你好，不需要 普通發(fā)票不享受減免稅
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