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送心意

小宋老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-29 19:13

你好,普票和專票的分錄是一樣的,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

笨笨 追問

2018-09-29 19:24

專用發(fā)票可以抵扣嗎

小宋老師 解答

2018-09-29 19:26

你好,進(jìn)項(xiàng)的專票可以抵扣所開局的銷項(xiàng)(普票和專票的銷項(xiàng)都可以)。

笨笨 追問

2018-09-29 19:28

季度不超過九萬,專票和普票加起來

小宋老師 解答

2018-09-29 19:29

小規(guī)模專票是要交增值稅的,收到的專票是不可以抵扣的,加起來不超九萬不票不用交增值稅。

笨笨 追問

2018-09-29 19:35

小規(guī)模公司普票加起來不超過九萬不用交增值稅,專票不在九萬之內(nèi)是嗎,專票不管多少都要交增值稅是嗎

小宋老師 解答

2018-09-29 19:36

不超九萬是專票和普票的銷售額一起算的,但是只要開專票,專票部分就要交稅,專票不免征的。

笨笨 追問

2018-09-29 19:43

老師你把我說糊涂了,只要開專票就得交增值稅,不免征,那九萬為什么還是專票和普票一起算的

小宋老師 解答

2018-09-29 19:43

如果專票和普票一起超過九萬,普票也要全額交稅,加一起算是這個(gè)意思。

笨笨 追問

2018-09-29 19:45

哦哦,這點(diǎn)明白了,謝謝老師

小宋老師 解答

2018-09-29 19:45

不客氣,如果我的回答讓您滿意的話,請給個(gè)五星哦

笨笨 追問

2018-09-29 19:48

小宋老師 解答

2018-09-29 19:48

你好,沒看見上條消息內(nèi)容。

笨笨 追問

2018-09-29 20:07

你說什么老師

小宋老師 解答

2018-09-29 20:08

你上面有一條空白消息。

笨笨 追問

2018-09-29 20:08

怎么不能結(jié)束提問打紅星

笨笨 追問

2018-09-29 20:09

小規(guī)模公司收到的專票到底能不能抵扣呢

笨笨 追問

2018-09-29 20:10

不好意思,我沒有看到空白消息

小宋老師 解答

2018-09-29 20:10

小規(guī)模收到專用發(fā)票不可以抵扣,價(jià)稅合計(jì)入賬,最好收普票。

笨笨 追問

2018-09-29 20:14

剛說的進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣所開的銷項(xiàng)是什么意思

小宋老師 解答

2018-09-29 20:21

回復(fù)錯(cuò)了,跳到一般納稅人了,小規(guī)模是不可以抵扣的

笨笨 追問

2018-09-29 20:21

好的,知道了

小宋老師 解答

2018-09-29 20:23

嗯呢,好的。如果我的回答讓您滿意的話,請給個(gè)五星哦

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借 應(yīng)收賬款 貸收 入,應(yīng)交稅費(fèi)
2020-04-20 15:08:09
你好,普票和專票的分錄是一樣的,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-09-29 19:13:27
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)增就可以。
2021-02-25 14:47:52
你好,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等
2019-11-20 15:07:37
學(xué)員您好, 您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2023-04-17 20:33:48
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