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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-09-29 15:58

你好   借；固定資產(chǎn)清理   累計折舊  貸；固定資產(chǎn) 
借；其他應收    貸；固定資產(chǎn)清理 
借；銀行存款   貸；其他應收款

追問

2018-09-29 16:45

那請問老師我們收到保險1萬元。那這個固定資產(chǎn)清理為多少呢。那我當月的計提折舊：借：主營業(yè)務成本-折舊費  貸：累計折舊還是需要計提吧

鄒老師 解答

2018-09-29 16:47

你好，第二筆固定資產(chǎn)清理是1萬 
需要知道你原值多少，累計計提了多少折舊，才可以確認第一筆分錄固定資產(chǎn)清理金額的

追問

2018-09-29 16:54

原值為675213.68，然后截止9月（包括9月）累計折舊共26727.20元

鄒老師 解答

2018-09-29 16:56

你好 借；固定資產(chǎn)清理  累計折舊26727.20 貸；固定資產(chǎn)675213.68 
借；其他應收1萬 貸；固定資產(chǎn)清理 
借；銀行存款 貸；其他應收款 
借；營業(yè)外支出   貸；固定資產(chǎn)清理

追問

2018-09-29 16:57

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-29 16:58

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你們是外賬分兩套做？
2019-10-29 10:39:36
你好 借；固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；其他應收 貸；固定資產(chǎn)清理 借；銀行存款 貸；其他應收款
2018-09-29 15:58:22
借銀行存款貸營業(yè)外收入
2020-04-03 10:23:24
你好，賬務處理是一樣的哦
2019-01-30 10:35:39
銀行保函在會計上不需要做賬,當發(fā)生的手續(xù)費,會計分錄為: 借:財務費用 貸:銀行存款
2021-12-13 09:30:38
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