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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-09-29 20:30

您好，分公司代繳了社保，拿到社保票據(jù)，做賬處理，借；其他應(yīng)付款-社保，貸：銀行存款，收到總公司款時，借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-社保。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2018-09-30 09:33

老師那像這樣的情況，代交部分的社保是單獨(dú)跟我們公司的社保工資分開做的是吧

王雁鳴老師 解答

2018-09-30 09:46

您好，是的，分開做的。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2018-09-30 10:29

好的，謝謝老師

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2018-09-30 10:31

老師，如果像上面的這種情況還代發(fā)工資代交社保公積金一起怎么做會計分錄

王雁鳴老師 解答

2018-09-30 10:49

您好 ，那您平時是怎么做的分錄？

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2018-09-30 10:50

沒有做過，這樣的第一筆業(yè)務(wù)

王雁鳴老師 解答

2018-09-30 11:26

您好，如果與貴公司交社保的一起處理的話，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-社保，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2018-09-30 11:27

需要像我們正常的計提工資這樣的分錄去做嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-09-30 11:33

您好，自己公司發(fā)的工資需要正常計提，代交的社保不需要計提了。

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相關(guān)問題討論
你好，那就通過其他應(yīng)收款或者應(yīng)付款來核算
2018-11-10 12:11:50
您好，分公司代繳了社保，拿到社保票據(jù)，做賬處理，借；其他應(yīng)付款-社保，貸：銀行存款，收到總公司款時，借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-社保。
2018-09-29 20:30:04
1、繳交，借：其他應(yīng)收款-代繳社保費(fèi)，貸：銀行存款。2、收到代繳款時：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-代繳社保費(fèi)
2018-09-29 16:30:43
看你開票開給哪個 開給總公司就在總公司核算
2016-09-23 10:41:41
如果單純的業(yè)務(wù)，分公司不用賬務(wù)處理，總部直接記賬即可。
2019-02-19 10:32:41
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