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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-09-28 18:07

這個(gè)開票的稅點(diǎn)錢,你們需要開發(fā)票給對方,就是計(jì)入了應(yīng)收賬款,未付時(shí)在應(yīng)收賬款,付款時(shí)沖銷應(yīng)收賬款

袁寶 追問

2018-09-29 14:26

要是我們付給別的稅點(diǎn)款呢老師.是怎么做,其他應(yīng)付款還是應(yīng)付款

江老師 解答

2018-09-29 14:29

這個(gè)通常開票方會將付的稅點(diǎn)錢開入發(fā)票的金額中,這個(gè)就是直接計(jì)入應(yīng)付賬款付款處理

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這個(gè)開票的稅點(diǎn)錢,你們需要開發(fā)票給對方,就是計(jì)入了應(yīng)收賬款,未付時(shí)在應(yīng)收賬款,付款時(shí)沖銷應(yīng)收賬款
2018-09-28 18:07:48
1、理論上,對方收取的全部款項(xiàng),包括價(jià)外費(fèi)用都要繳納增值稅,這個(gè)要求對方開票,如果開具了,自然就是計(jì)入了貨物的成本 。分錄就相應(yīng)購貨的常見分錄。 2、不需要分成二個(gè)分錄 。 與供應(yīng)商溝通清楚,對方收取的貼息應(yīng)該繳納增值稅,應(yīng)當(dāng)開票,要不對方也有納稅風(fēng)險(xiǎn)。
2017-04-26 10:03:38
你好,我們沖減主營業(yè)務(wù)收入核算的
2021-07-09 14:07:47
同學(xué)你好,沖回是做原暫估分錄的負(fù)數(shù)分錄;
2021-04-14 19:11:35
借相關(guān)成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
2019-06-12 12:33:51
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