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老師,小規(guī)模酒店4月份開專票銷售額36444.89 稅額364.11,普票銷售額53122.7 稅額531.3,如何申報納稅?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度申報,普票3.5萬所得額,專票1萬所得額,現(xiàn)在申報免稅是普票所得額,不知道怎么申報,一直不成功,出現(xiàn)圖片上的問題,怎么樣解決
小規(guī)模納稅人填寫季報增值稅申報時,只申報了代開專票的銷售額,沒申報普通二聯(lián)票的銷售額,應(yīng)該怎樣處理?謝謝
老師,一個季度代開了普票和專票,合計金額沒有超過30萬,申報時專票金額填寫在代開專票那欄,普票金額是填寫在免稅銷售額還是開具的普票發(fā)票銷售額那欄呢


似曾相識 追問
2018-09-28 19:10
似曾相識 追問
2018-09-28 19:11
郭老師 解答
2018-09-28 21:03