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小小劉老師

職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2018-09-28 11:08

年度匯算清繳之后，要不要把2018年按季度申報的稅務(wù)系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤的年初數(shù)改成和年報一致？

小小劉老師 解答

2018-09-28 15:57

您好，你的會計分錄少了一步。借：以前年度損益調(diào)整1800貸：應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅1800 借：利潤分配――未分配利潤1800 貸：以前年度損益調(diào)整1800 借：應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅1800 貸：銀行存款1800

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你好，不需要的，只需要調(diào)整17年的期末未分配利潤余額
2017-06-13 15:28:05
你好，我國是資產(chǎn)負(fù)債表法的
2019-03-13 12:09:03
是的，也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
您好 請問資產(chǎn)負(fù)債總中哪里需要填所得稅費(fèi)用？
2019-05-29 09:00:18
可以調(diào)整本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)
2022-03-24 16:03:54
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