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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-27 13:50

等下月票回來了  我借:銀行   貸:預付   那在途怎么處理呢?

辜老師 解答

2018-09-27 13:56

你如果還沒有收到發(fā)票的話,你暫估不能暫估進項稅,借:庫存商品  2000  貸: 預付 2000,然后結轉成本,借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品  2000 
下個月到票時,借:庫存商品  -2000  貸: 預付 -2000,借:借:庫存商品  2000   應交稅費—應交增值稅-進項稅  貸: 預付  2000

小耳朵 追問

2018-09-27 14:22

那在途物資 
怎么體現(xiàn)呢?若票還沒回來  掛在途   月底能結轉成本嗎、

辜老師 解答

2018-09-27 14:24

一般都不從在途物資里面結轉成本的

小耳朵 追問

2018-09-27 14:27

那一般在途是指什么說的呢、

辜老師 解答

2018-09-27 14:31

在途指的是貨款已付尚未驗收入庫的在途物資的采購成本

小耳朵 追問

2018-09-27 14:38

那月底怎么結轉呢

辜老師 解答

2018-09-27 14:40

在途物資一定要先結轉到原材料里面,然后營業(yè)成本是從原材料結轉的

小耳朵 追問

2018-09-27 14:40

不能借:主營業(yè)務成本   貸:在途吧、

辜老師 解答

2018-09-27 14:45

不可以的,你想想你采購的貨物,都還沒有進你們的倉庫,怎么會發(fā)貨給客戶,結轉成本呢

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相關問題討論
需要的,主營業(yè)務成本也結轉到本年利潤,這是月末結轉損益,月末最后一塊做就可以
2019-08-09 13:26:45
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
你好 是的 需要再結轉到主營業(yè)務成本中去的,多暫估反之。
2020-05-17 10:03:23
你好,同學。 這里是調增主營業(yè)務成本處理。
2020-03-19 20:10:50
你好,發(fā)生已經(jīng)計入到主營業(yè)務成本,月末就不需要再結轉成本的,只需要結轉到本年利潤就可以了
2018-09-20 08:05:27
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