FINE &趙娜 追問

2018-09-26 09:44

老師我們是一般納稅人，是我們受托加工整修了一批調(diào)節(jié)器有問題的。 
我們的經(jīng)營范圍又只有生產(chǎn)調(diào)節(jié)器成品①項，又沒有受托加工。 
練完了銷項稅發(fā)現(xiàn)不會做賬了

彩麗老師 解答

2018-09-26 09:47

經(jīng)營范圍以外的計入其他業(yè)務(wù)收入

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 09:54

老師， 
借：銀行存款 
貸：其他業(yè)務(wù)收入 
銷項稅不用體現(xiàn)了吧。 
不知道怎么做了。交了那個銷項稅拿到回單月底我怎么做

彩麗老師 解答

2018-09-26 09:58

其他業(yè)務(wù)收入也是要繳納增值稅的，借：銀行存款  貸：其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項        
 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅  貸：銀行存款

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 10:01

老師稅務(wù)局會連帶代開增值稅附加稅一起扣繳嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 10:05

附加稅不會當場扣繳。正常情況一般納稅人不可以在稅務(wù)局代開經(jīng)營范圍以外的增值稅專用發(fā) 票,只有小規(guī)模納稅人可以。發(fā)生超經(jīng)營范圍的業(yè)務(wù)，應(yīng)當自行開具發(fā)票。如果經(jīng)常發(fā)生超經(jīng)營范圍的業(yè)務(wù)，應(yīng)當向工商部門申請經(jīng)營范圍變更。你是已經(jīng)去稅局代開了發(fā)票嗎？

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 10:09

嗯老師我們還沒有代開。因為這個業(yè)務(wù)受托加工經(jīng)營范圍里沒有，所以在考慮去稅局代開。也沒辦過這個，所以就想先咨詢老師您一下。現(xiàn)在是什么都不懂流程代辦

彩麗老師 解答

2018-09-26 10:40

建議去變更經(jīng)營范圍，然后就可以自行開具發(fā)票了

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 12:59

謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-09-26 13:02

不客氣，祝你生活愉快

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:35

老師老師銷售老師

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:36

老師銷售返利，我們開工紅字 
可是沒有針對哪一期批，申請紅字都需要發(fā)票代碼哥號碼

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:36

我怎么開這個紅字呀

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:36

“銷售老師”，這是什么意思？打錯字了嗎

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:37

老師對不起，我著急打錯字了

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:42

沒關(guān)系，如果你對解答滿意請給五星好評

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:46

老師銷售返利需要來開紅字，沒有發(fā)票號碼和發(fā)燒票號碼針對哪一期。我能申請的下來嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:49

銷售返利你開紅字發(fā)票，要給誰申請？

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:50

老師是我們廠子有銷售返利 
三個月反一次 
想要給購買方開票，可是開紅字。我們不針對哪一期批貨，所以沒有發(fā)票號碼和代碼

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:56

沒有發(fā)票號碼和代碼是開不了紅字發(fā)票的。建議你把返利的商品在下次開票的時候作為贈品贈送給客戶

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 14:58

那老師，銷售返利都不針對哪一起批貨物。 
銷售返利其實不可以開得這種票對嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:05

這種一般不開發(fā)票，直接贈送商品給客戶，或者沖抵以后的貨款

FINE &趙娜 追問

2018-09-26 15:06

好的謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:09

不客氣，如果你對解答滿意請給五星好評