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辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-25 16:45

小規(guī)模納稅人采購(gòu)收到的發(fā)票，是不能抵扣的，都是要記入材料成本的

圓兒嘟嘟吶 追問(wèn)

2018-09-25 16:52

那購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的費(fèi)用呢 不是說(shuō)小規(guī)模也可以抵扣嗎 我得到的是專(zhuān)用發(fā)票 

辜老師 解答

2018-09-25 16:53

稅盤(pán)費(fèi)用是可以抵免稅費(fèi)的，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)   貸：銀行存款 
抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

圓兒嘟嘟吶 追問(wèn)

2018-09-25 17:37

那老師抵稅環(huán)節(jié)是什么時(shí)候才做呢  是有增值稅發(fā)生的時(shí)候 還是得到抵扣發(fā)票就做分錄呀

辜老師 解答

2018-09-26 08:31

那拿到稅控盤(pán)發(fā)票的時(shí)候，就可以做，現(xiàn)在不用交增值稅，可以抵免以后期間的增值稅

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小規(guī)模納稅人采購(gòu)收到的發(fā)票，是不能抵扣的，都是要記入材料成本的
2018-09-25 16:45:17
你好，購(gòu)進(jìn)貨物不需要這個(gè)科目，有銷(xiāo)售收入會(huì)用到
2018-10-07 09:54:00
你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，未交增值稅都是一般納稅人的科目 小規(guī)模增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-09 19:40:52
你好，需要的 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-09-27 15:54:56
你好，小規(guī)模是這樣處理的 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入 （減免的情況下計(jì)入這個(gè)科目） 銀行存款（需要納稅的情況下）
2018-06-05 21:30:03
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