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送心意

小張老師

職稱會計師

2018-09-25 16:05

你好,請問你是需要問哪方面的進項稅轉(zhuǎn)出?

阿婷 追問

2018-09-26 17:14

我公司為購貨方,本月退一批貨物,發(fā)票已在去年認證,稅額一直沒有抵扣,銷貨方已開具紅字發(fā)票寄給我,這批貨物一直做庫存商品,這種情況下,我是不是可以在下個月申報時直接做進項稅轉(zhuǎn)出

小張老師 解答

2018-09-26 18:20

是的,收到紅字發(fā)票后入賬,下月申報進項稅轉(zhuǎn)出。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 上個月進項轉(zhuǎn)出了,本月正常申報,不影響了
2019-12-24 15:02:58
您好!實際上這個是要看發(fā)票的,不是光看信息表
2017-12-01 15:26:16
你好!也是一樣主表14和附表2第22
2017-09-22 11:24:20
做進項稅轉(zhuǎn)出之后又做購進處理
2021-08-14 11:34:53
你好,比如抵扣了虛開的進項發(fā)票,或者購進用于福利的抵扣了 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 需要在申報表做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2018-05-22 20:58:40
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