,已抵扣的專用發(fā)票如何沖紅,有沒有詳細(xì)的步驟發(fā)一下

答： 你好，跨月的購買方開紅字信息表給銷售方，銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票

上月開票有誤 這月客戶已經(jīng)抵扣 沖紅發(fā)票怎么操作 詳細(xì)步驟

答： 您好 請問您是銷售方 對吧

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

問增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證抵扣，操作步驟？

答： 你好，您可以看下這個內(nèi)容 http://xinzhi.wenda.so.com/a/1547034141202981