
老師,你好,我們單位的餐補(bǔ)是用發(fā)票來湊的,員工餐補(bǔ)每人多少是固定,按照工作日來算。報銷單上寫的是實際發(fā)下去的餐補(bǔ)金額,后面附上的是湊出來差不多金額的發(fā)票,金額不一致,這個怎么做會計分錄,不一致怎么弄?。恐x謝!
答: 只要發(fā)票金額大于報銷金額即可。借 管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 現(xiàn)金
老師 進(jìn)貨 發(fā)票沒到 用支付記錄做的報銷單 怎么做會計分錄?
答: 你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報銷人拿報銷單來報銷 有些開不了發(fā)票 會計分錄怎么做
答: 你好!可以計入相關(guān)費(fèi)用但是不可以所得稅前抵扣費(fèi)用

