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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-18 16:35

你好     
后期材料商提供了發(fā)票過(guò)來(lái)    借;原材料   貸;預(yù)付賬款  100萬(wàn)

珈羽 追問(wèn)

2018-09-18 16:36

我沒(méi)有用到原材料這個(gè)科目,也沒(méi)有做進(jìn)出入庫(kù),之前就是收到材料發(fā)票是直接進(jìn)工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-材料款

鄒老師 解答

2018-09-18 16:39

你好,那取得發(fā)票就   
借;工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-材料款 
   貸;預(yù)付賬款

珈羽 追問(wèn)

2018-09-18 16:43

我收到工程款:借  應(yīng)收賬款-XX項(xiàng)目  貸  銀行存款    支付工程款:借:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-綜合費(fèi)     收到材料發(fā)票: 借:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-材料款 貸:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-綜合費(fèi)  (因?yàn)橹安牧掀掌睕](méi)有過(guò)賬,現(xiàn)在發(fā)票都要付給材料商,不知道賬務(wù)要怎么調(diào)整。)

鄒老師 解答

2018-09-18 19:39

你好,收到工程款是  借;銀行存款  貸;工程結(jié)算 
把這個(gè)分錄( 借:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-材料款 貸:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目-綜合費(fèi))沖銷(xiāo) 
然后根據(jù)材料發(fā)票 借;原材料   貸;銀行存款等科目 
工程領(lǐng)用 借;工程施工——合同成本——材料  貸;原材料

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7月份做暫估入庫(kù)分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 8月份實(shí)際收到發(fā)票后,先將暫估分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額重新編制一遍。
2019-09-09 11:12:21
你好 后期材料商提供了發(fā)票過(guò)來(lái) 借;原材料 貸;預(yù)付賬款 100萬(wàn)
2018-09-18 16:35:14
你相當(dāng)于出售材料,然后自己一部分,甲方一部分, 忙著本質(zhì)就是銷(xiāo)售相關(guān)的分成來(lái)處理,
2020-11-18 11:42:46
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2022-04-25 14:48:36
你好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2022-04-26 09:48:08
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