會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-09-18 16:07

公司 籌建期大概在2年左右，賬務(wù)處理沒有按籌建期來處理，都是按正常營業(yè)期來處理的，有沒有問題？

吳月柳 解答

2018-09-18 16:35

籌建期這么長需要按籌建期來處理。

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-09-18 18:34

現(xiàn)在已經(jīng)過去了半年，一直是按正常營業(yè)期做的，沒有開辦費這個項目，該怎么處理呢？

吳月柳 解答

2018-09-19 08:59

請問是內(nèi)賬還是外賬？

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-09-19 09:06

公司只有一本賬

吳月柳 解答

2018-09-19 11:32

那就接著做吧，要么你需要全部結(jié)轉(zhuǎn)入開辦費工作量比較大

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-09-19 14:06

如果接著做不轉(zhuǎn)會不會有問題？如果轉(zhuǎn)的話該怎么樣轉(zhuǎn)呢？

吳月柳 解答

2018-09-19 14:41

這樣顯示公司一直處于虧損狀態(tài)。你之前分錄是怎么做的？

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-09-19 16:37

按正常營業(yè)期來做的，費用類的該什么費用進(jìn)什么科目，工資也是，廠房租金類的先入長期待攤，然后每月攤銷進(jìn)費用

吳月柳 解答

2018-09-19 16:56

成立那年直接進(jìn)費用，等有收入的年份那個費用想要列支還要做彌補(bǔ)虧損報告。這個你可以咨詢下專管員看看具體要不要調(diào)。

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-09-21 10:51

老師，如果不要調(diào)是不是按正常營業(yè)期入賬沒關(guān)系的吧。

吳月柳 解答

2018-09-21 10:56

沒事，就按這樣接著做

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2018-09-21 11:26

好的，非常感謝老師的耐心解答。

吳月柳 解答

2018-09-21 12:02

不客氣，祝工作順利