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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-18 15:23

你好，管理不善的存貨進項稅額是需要轉(zhuǎn)出的 
自然災(zāi)害的才不用轉(zhuǎn)出的

qzuser 追問

2018-09-18 15:42

1. 這個轉(zhuǎn)出的稅額是賬面價值?稅局嗎？2. 賬面價值是含稅還是不含稅？

鄒老師 解答

2018-09-18 15:43

你好 
1 是賬面不含稅金額*稅率 
2，是不含稅的金額

qzuser 追問

2018-09-18 15:45

1. 那這個盤虧，清單申報時需要提供什么資料  2. 盤盈需要申報嗎？

鄒老師 解答

2018-09-18 15:46

你好 
1，盤虧的書面文件 
2，盤盈不需要做清單申報或?qū)ｍ椛陥?/p>

qzuser 追問

2018-09-18 15:47

盤虧的書面文件有哪些？

鄒老師 解答

2018-09-18 15:48

你好 
比如單位的盤點表格，盤虧書面說明（單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字）

qzuser 追問

2018-09-18 15:54

1.盤盈入管理費用，是按賬面價值的含稅還是不含稅，

鄒老師 解答

2018-09-18 15:55

你好，進項抵扣了就是不含稅 
沒有抵扣就是含稅

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你好，管理不善的存貨進項稅額是需要轉(zhuǎn)出的 自然災(zāi)害的才不用轉(zhuǎn)出的
2018-09-18 15:23:56
你好 這就是國家規(guī)定的 自然災(zāi)害是不可抗力的 所以不用轉(zhuǎn)出
2019-12-29 16:46:09
你好，因管理不善導(dǎo)致是自己造成的，自己承擔責任，要做進項稅轉(zhuǎn)出
2021-05-14 23:30:14
你好，因管理不善導(dǎo)致是自己造成的，自己承擔責任，要做進項稅轉(zhuǎn)出
2021-09-10 17:12:00
因管理不善導(dǎo)致的存貨盤虧 進項稅額轉(zhuǎn)出=存貨的賬面余額*增值稅稅率=（存貨的賬面價值%2B與之對應(yīng)的存貨跌價準備）*增值稅稅率
2020-01-16 20:57:51
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