陸 追問(wèn)

2018-09-18 15:45

嗯，老師，待攤費(fèi)用 加盟費(fèi)借方余額還有34212.5，這個(gè)該怎么調(diào)呢

辜老師 解答

2018-09-18 15:47

可以攤銷計(jì)入銷售費(fèi)用里面

陸 追問(wèn)

2018-09-18 15:49

還有其他應(yīng)收款下邊掛的是子公司的代繳社保的錢(qián)，現(xiàn)在累計(jì)有65萬(wàn)，該怎么調(diào)

辜老師 解答

2018-09-18 15:53

這個(gè)是子公司要給你們的錢(qián)，你們要收款的

陸 追問(wèn)

2018-09-18 15:59

老師，那都是12年以前的事了，我也不清楚啊 
我應(yīng)該怎么做分錄呢

辜老師 解答

2018-09-18 15:59

如果收不到錢(qián)，你又不清楚，只能讓他掛在賬面上了

陸 追問(wèn)

2018-09-18 17:00

老師，那個(gè)待攤費(fèi)用咋做，我還是沒(méi)明白怎么寫(xiě)分錄

辜老師 解答

2018-09-18 17:04

借：銷售費(fèi)用—加盟費(fèi)   貸：待攤費(fèi)用

陸 追問(wèn)

2018-09-18 17:05

老師，我能一筆走出來(lái)嗎

辜老師 解答

2018-09-18 17:07

待攤費(fèi)用是要在一年內(nèi)攤銷完的，你可以分月攤銷

陸 追問(wèn)

2018-09-18 17:09

他這是2012年之前的賬，現(xiàn)在為注銷調(diào)賬我怎么寫(xiě)呢

辜老師 解答

2018-09-18 17:10

那你就一筆走到銷售費(fèi)用