蔣飛老師 解答

2018-09-18 13:08

或者付款時(shí)，扣20000*（1-20%）*20%的個(gè)人所得就可以了

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-09-18 13:13

票對(duì)方公司肯定是不開(kāi)的，錢(qián)是已經(jīng)給了，現(xiàn)在是如何會(huì)計(jì)處理？然后要單獨(dú)給他一個(gè)人報(bào)稅嗎？報(bào)了的稅估計(jì)也是我公司負(fù)擔(dān)，分錄如何處理？

蔣飛老師 解答

2018-09-18 13:16

借：管理費(fèi)用-稅費(fèi) 
貸：銀行存款

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-09-18 13:40

那老師之前借支的時(shí)候做了分錄是：借其他應(yīng)收款  貸銀行存款     收到對(duì)方個(gè)人的開(kāi)的收據(jù)是不是 借：管理費(fèi)用-無(wú)票支出（或營(yíng)業(yè)外支出）  貸：其他應(yīng)收款？

蔣飛老師 解答

2018-09-18 13:44

你好！ 
 
可以的。

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2018-09-18 13:46

老師，但是我已經(jīng)替那個(gè)人交稅了，這樣做會(huì)不會(huì)在所得稅匯算清繳的時(shí)候會(huì)納稅調(diào)增呀?還是把借：管理費(fèi)用-無(wú)票支出改成管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)

蔣飛老師 解答

2018-09-18 13:47

按規(guī)定，所得稅稅法是不認(rèn)可的 
所得稅匯算清繳時(shí)，需要調(diào)增的