靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 06:45

不是，也是從別人私人企業(yè)那里拖來(lái)的。

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 06:45

就是掙一點(diǎn)差價(jià)。

馬老師 解答

2018-09-18 06:57

就是你們買來(lái)然后在賣出去對(duì)吧？

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 06:57

是

馬老師 解答

2018-09-18 07:00

那就是個(gè)簡(jiǎn)單的商貿(mào)。購(gòu)進(jìn)借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀存，，銷售出去的借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng) 
月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。很簡(jiǎn)單的！

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 07:07

還有一個(gè)很頭疼的問(wèn)題。因?yàn)檫@個(gè)砂石料，我們是找私人拖的，根本就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票。我們的銷項(xiàng)票的稅是由銷售方幫我們承擔(dān)稅率。當(dāng)我用什么做成本呢？

馬老師 解答

2018-09-18 07:14

私人不能提供專票，去稅局代開(kāi)也只能代開(kāi)普票。你說(shuō)銷售方幫你們承擔(dān)稅率能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎？沒(méi)搞懂你的后面這一句。

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 07:23

比如說(shuō)10萬(wàn)+稅額16000。合計(jì)116000，我們是116000結(jié)賬的。

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 07:24

我們要供應(yīng)商去稅務(wù)局發(fā)票，只能開(kāi)普票嗎？

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 07:25

那怎么辦呀？我們銷項(xiàng)是16點(diǎn)的稅呀。

馬老師 解答

2018-09-18 07:25

你采購(gòu)沙石對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票嗎？

馬老師 解答

2018-09-18 07:26

供應(yīng)商是公司的話可以代開(kāi)專票，個(gè)人不可以！

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 07:27

是的，就是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票。我也是剛接手這個(gè)公司的業(yè)務(wù)，所以不知道怎么做。

馬老師 解答

2018-09-18 07:32

那你們要和對(duì)方好好溝通，讓他們開(kāi)票，你們都去按照含稅價(jià)支付的貨款他們?yōu)樯恫唬咳绻婚_(kāi)票你們就按照不含稅價(jià)格支付。沒(méi)有發(fā)票，你的成本就不可以所得稅匯算時(shí)稅前扣除。

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 07:36

我們?nèi)ゲ少?gòu)的對(duì)象大多就是農(nóng)民工，他們確實(shí)沒(méi)有公司。你確實(shí)不懂得什么開(kāi)票不開(kāi)票，它就是那個(gè)價(jià)。不提供發(fā)票。原來(lái)我們這個(gè)公司是小規(guī)模。因達(dá)到一定的銷售額。自動(dòng)升為一般納稅人！我現(xiàn)在就想問(wèn)，可以到稅務(wù)局代開(kāi)專票嗎？我們自己去交稅。只能這樣有進(jìn)項(xiàng)票才能做成本呀。

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 07:38

不知道老師能不能看懂。對(duì)不起，寫的很潦草。辛苦您啦！

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 07:42

還有就是除了這種方法解決，沒(méi)有其他任何方法了吧？

馬老師 解答

2018-09-18 07:58

一般納稅人不能去代開(kāi)。你只能帶著合同和他們身份證去以他們的民義代開(kāi)普票。

靜相宜 追問(wèn)

2018-09-18 09:38

如果以這種情況處理，那我們的銷項(xiàng)稅額是不是就沒(méi)法抵扣了？還有一點(diǎn)，如果這樣去稅務(wù)局開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票的話，那普通票3點(diǎn)的稅率肯定也是由我們公司自己交。那我們的利潤(rùn)空間這要少三個(gè)點(diǎn)，是這樣嗎？

馬老師 解答

2018-09-18 09:44

是的，所以協(xié)商讓對(duì)方開(kāi)票去。