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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2018-09-17 11:54

借：庫存商品（或原材料） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

懶胖墩 追問

2018-09-17 12:04

老師  我們這張是中介咨詢費(fèi)發(fā)票

蔣飛老師 解答

2018-09-17 12:14

借：管理費(fèi)用 
 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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借：庫存商品（或原材料） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-09-17 11:54:17
你好，如果是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出大于進(jìn)項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022-12-30 11:29:22
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的差額，會計(jì)分錄應(yīng)如下： 1. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：貸方結(jié)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額，借方應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。 2. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：貸方應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，借方結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在經(jīng)營過程中，由于交易的發(fā)生，所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)擔(dān)多于支付稅金，交易未結(jié)算完畢，企業(yè)就要根據(jù)稅務(wù)登記情況，將稅負(fù)擔(dān)中多于實(shí)際支付稅金金額，結(jié)轉(zhuǎn)至次期稅負(fù)擔(dān)。此時(shí)往來增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，就需要記錄兩個(gè)會計(jì)分錄，一是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，即進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)擔(dān)中多于實(shí)際支付稅金金額，二是進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)出，即次期支付稅金中多于稅負(fù)擔(dān)金額。 拓展知識：稅務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)是指企業(yè)依法按規(guī)定的期限根據(jù)實(shí)際繳納稅金后，將稅負(fù)擔(dān)中尚未轉(zhuǎn)出的部分金額，在期末轉(zhuǎn)至下期稅負(fù)擔(dān)中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-03-03 16:45:46
借庫存商品/XX費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-02-15 10:09:26
借成本費(fèi)用類科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2017-07-05 14:12:32
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