會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-17 09:59

老師，想問您一下，我們公司第一次做出口退稅，上周去備案的，請問登陸系統(tǒng)的時候初始密碼是什么呢？

鄒老師 解答

2018-09-17 10:00

你好，這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥衷O(shè)定的初始密碼是什么了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-17 10:26

老師，企業(yè)已經(jīng)不經(jīng)營了，稅務(wù)也已注銷，工商那里的 清算報告該怎么填寫？

鄒老師 解答

2018-09-17 10:27

你好，清算報告是找稅務(wù)師事務(wù)所出具的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-17 10:34

老師我們是一般納稅人的超市，確定的這張發(fā)票怎么入賬？

鄒老師 解答

2018-09-17 10:44

你好 借；庫存商品   應(yīng)交稅費（進項稅額）   貸；銀行存款等科目

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-17 10:46

我們往外開雞蛋不是10％稅率嗎？那我們?nèi)〉玫氖敲舛惖钠掌蔽覀冊趺吹侄惏。?/p>

鄒老師 解答

2018-09-17 10:54

你好，根據(jù)購買價款*10%計算抵扣的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-17 11:07

老師，就是這張專票對方是不是開錯稅率了??？米面油您不是說是10％的稅率嗎？

鄒老師 解答

2018-09-17 11:09

你好，這個是經(jīng)過深加工的食用油，按一般稅率 
而不是按農(nóng)產(chǎn)品稅率的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-17 11:21

我這是兩張發(fā)票一張是7560元的免稅發(fā)票，上面剛發(fā)的這張是專用發(fā)票都是對方給開的，花生油的稅率不應(yīng)該稅率是10%嗎，對方開成16% 是不是開錯啦?

鄒老師 解答

2018-09-17 11:25

你好，購進銷售按16%的