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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2018-09-13 17:00

你好，你認(rèn)證的哪個(gè)月申報(bào)了嗎

ID 追問

2018-09-13 17:01

我抵扣，認(rèn)證，繳稅的時(shí)候都算上了

郭老師 解答

2018-09-13 17:10

你好，就是做賬的時(shí)候沒做是吧，你補(bǔ)做就可以了

ID 追問

2018-09-13 17:11

怎么補(bǔ)做？系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了。

郭老師 解答

2018-09-13 17:14

你好，這個(gè)月就可以。結(jié)賬也可以反結(jié)賬修改的

ID 追問

2018-09-13 17:16

這個(gè)月怎么補(bǔ)做7月份的

ID 追問

2018-09-13 17:18

如果直接在七月份的那個(gè)憑證里修改可以嗎？

郭老師 解答

2018-09-13 17:24

借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貸銀存 可以在七月份，反結(jié)賬反審核修改就可以，你的報(bào)表會變動(dòng)，需要去稅務(wù)局修改你的報(bào)表

ID 追問

2018-09-13 17:26

如果補(bǔ)做在這個(gè)月怎么做呢？

郭老師 解答

2018-09-13 17:45

你好，分錄是一樣做

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相關(guān)問題討論
你好，你認(rèn)證的哪個(gè)月申報(bào)了嗎
2018-09-13 17:00:16
你好，參閱財(cái)會（2016）22號文件的規(guī)定
2018-08-05 18:51:05
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
您好 沒有勾選認(rèn)證的稅額計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-30 19:37:57
你好，這個(gè)比例就是憑票抵扣的金額/（憑票抵扣的+計(jì)算抵扣的金額）
2020-07-11 16:06:33
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