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卷兒
于2018-09-13 15:40 發(fā)布 ??2271次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2018-09-13 15:42
可以的,在你差旅費保銷單上體現出這個就可以。
卷兒 追問
2018-09-13 16:07
怎么體現?
報銷憑單上體現?在用途上注明?
馬老師 解答
2018-09-13 16:09
你們要有個差旅費報銷單的。
2018-09-13 16:13
我們是有自己的差旅費報銷單的,但是不入賬,只是公司留底,這樣可以嗎?
2018-09-13 16:16
為啥啊,要入賬,附在記賬憑證后面。內賬的話按照公司要求!
2018-09-13 16:24
哦,是需要入賬的???
2018-09-13 16:25
對啊,不然你的附件都沒有的!
2018-09-15 22:24
可是有人怎么會說稅務局查帳時是不認咱們的差旅費報銷單的
2018-09-15 22:28
可以的。完全可以,放心做。但是你們要有差旅費報銷制度,里面這些補助等都寫清楚。我們世界五百強企業(yè)每年內審,外審,稅務師稅務鑒定都沒沒問題。如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝!
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公司員工在公司所在城市周邊出差,當天往返公司也是給予每天30元補助的,這個補助可不可以在員工拿回出差的交通票時一起給員工報銷?
答: 可以的,在你差旅費保銷單上體現出這個就可以。
公司員工在郊區(qū)出差,當日往返,公司給予出差補助,這個補助可以和員工的交通費一起報銷嗎?
答: 你好! 可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司給在外員工一天100元的出差補助,這個要計入工資交個稅嗎?補助沒有發(fā)票,拿什么附件做憑證
答: 您好,不需要計入的,請問公司有制度么
出差的差旅費補助每人每天100元,如果是坐車去的有車票直接填差旅費報銷單,填寫補助100元,如果是公司出車帶員工出差,沒有往返車票,這個補助怎么給,可以做工資里嗎?還是單獨填一張報銷單,報銷單沒有車票只寫補助100元,這樣做可以嗎?
討論
老師,員工出差三周,給他150一天的出差補助,這個是沒有發(fā)票的,就是公司給員工的,這個可以做差旅費用嗎?還是要計入工資一起發(fā)?
你好老師,員工長期出差在外,公司給予的每天包干的市內交通費及餐費補助應何報銷,無發(fā)票,出差去時的車票已報銷,可以附件只填差旅費報銷單報銷嗎
公司辦公室的員工出差,往返火車票入什么科目,出差一天補助100元,這個補助入什么科目呢
公司給員工出差除了交通住宿實報實銷外,另外按每天給100元的出差補助怎么做賬
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
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卷兒 追問
2018-09-13 16:07
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2018-09-13 16:07
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2018-09-13 16:09
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2018-09-13 16:13
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2018-09-13 16:16
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2018-09-13 16:24
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2018-09-13 16:25
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2018-09-15 22:24
馬老師 解答
2018-09-15 22:28