會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 09:54

明細(xì)分人工成本，材料成本等嗎？

鄒老師 解答

2018-09-13 09:55

你好，是的，是這樣設(shè)置三級(jí)明細(xì)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 09:56

然后把工程施工轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是這個(gè)意思嗎？

鄒老師 解答

2018-09-13 09:56

你好，取得收入了，是這樣處理

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 10:06

目前每個(gè)月先計(jì)提工資，可以直接借:工程施工-人工工資，貸:應(yīng)付職工薪酬。然后借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工工資，最后把損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 10:29

老師。在忙嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 10:43

？？？？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 11:03

老師有空的時(shí)候幫我看看吧，謝謝了。。

鄒老師 解答

2018-09-13 11:28

你好，是的，是這樣處理

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 11:50

為什么要通過(guò)工程施工轉(zhuǎn)一下呢，最終都要轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本的，直接轉(zhuǎn)不是更方便嗎？

鄒老師 解答

2018-09-13 11:51

你好，因?yàn)楣こ淌┕て髽I(yè)，需要通過(guò)工程施工來(lái)歸集發(fā)生的成本 
而不能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的 
就像一般的貿(mào)易企業(yè)，購(gòu)進(jìn)商品計(jì)入庫(kù)存商品，銷(xiāo)售才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而不是購(gòu)進(jìn)就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一個(gè)道理的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 16:25

老師，我按照你的方法調(diào)整工資，但是原分錄沖紅跟做相反記錄得出的利潤(rùn)不同，這個(gè)原因怎么解釋？

鄒老師 解答

2018-09-13 16:27

你好，是不是你單位軟件無(wú)法識(shí)別主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生額在貸方

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 16:28

這個(gè)我也不知道呢o(╥﹏╥)o

鄒老師 解答

2018-09-13 16:29

你好，你可以做之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)調(diào)整

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 16:31

這個(gè)是做反向分錄得出的結(jié)果

鄒老師 解答

2018-09-13 16:33

你好，你可以做之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)來(lái)沖銷(xiāo)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 16:34

老師說(shuō)的是用紅字沖紅嗎？用紅字沖完得出這個(gè)月利潤(rùn)很高

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-13 16:35

就我發(fā)你圖2利潤(rùn)五十多萬(wàn)了

鄒老師 解答

2018-09-13 16:38

你好，用哪種方式得出來(lái)的利潤(rùn)表是正確的，就采取哪種方式?jīng)_銷(xiāo)就是了