SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:30

有自己的工廠，但是那個(gè)工廠賬上沒錢，老板嫌麻煩就直接用這個(gè)公司的來付款了，

鄒老師 解答

2018-09-12 11:33

你好，貿(mào)易公司購(gòu)進(jìn)原材料會(huì)涉嫌虛開發(fā)票的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:36

額，那之前有些已經(jīng)作了抵扣的咋辦？要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2018-09-12 11:36

你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)，并做相應(yīng)分錄

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:40

那有些是包裝盒的那些進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該可以正常抵扣入賬吧

鄒老師 解答

2018-09-12 11:40

你好，這個(gè)是可以正常認(rèn)證抵扣的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:47

看到賬目上有些原材料已經(jīng)作了抵扣的2016、2017年的都有，而且月份也散，那么久了怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？？  
如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)有什么影響

鄒老師 解答

2018-09-12 11:49

你好，你需要按月填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表格做申報(bào) 
不轉(zhuǎn)出稅局發(fā)現(xiàn)只會(huì)導(dǎo)致滯納金越來越多的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 12:09

滯納金是按應(yīng)納稅額的萬分之五每天算嗎

鄒老師 解答

2018-09-12 12:11

你好，是的，滯納金是這樣計(jì)算的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 16:11

老師，我想問下，如果我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，對(duì)開票那方會(huì)不會(huì)有什么影響的呢？

鄒老師 解答

2018-09-12 16:12

你好，沒有什么影響的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 16:17

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-12 16:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝