Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:19

我當(dāng)月利潤表的利潤只有20萬，你計提了30萬的所得稅。那么我當(dāng)月凈利潤這一行就是負(fù)數(shù)！這樣是錯的？

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:19

這樣的

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:20

本期金額這一列的凈利潤是負(fù)數(shù)這樣是錯的？

宋生老師 解答

2018-09-12 11:23

您好！這個是看累計的。不是看當(dāng)月。累計是要提這么多所得稅就沒錯。 
不過你企業(yè)是什么時候成立的。

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:24

企業(yè)是去年成立的。

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:25

收入這么多，這個表看上去數(shù)據(jù)有問題？

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:27

還是說收入跟這個利潤有什么百分比？

宋生老師 解答

2018-09-12 11:30

你好！你第一季度本年累計是盈利還是虧損。

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:31

第一季度是虧損，但只是虧損10萬多，那一季度是有裝修費用

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:35

按照一般的數(shù)據(jù)收入有2千多萬，那么所得稅要交到多少啊？

宋生老師 解答

2018-09-12 11:38

你好！如果是這樣的額話，你這個是沒問題的。 
這個沒有規(guī)定的，企業(yè)按實際來

Luck Fairy 追問

2018-09-12 11:55

老師，上月本來應(yīng)該扣員工的社保款，上個月沒扣，這個月扣怎么做分錄?。繉嶋H上錢是扣了在其他應(yīng)付款里240。那我這240之前公司替員工交了，現(xiàn)在員工要交分錄怎么做啊

宋生老師 解答

2018-09-12 12:00

你好！你這個上個月已經(jīng)申報過了社保了的吧。

Luck Fairy 追問

2018-09-12 12:01

已經(jīng)申報了。

宋生老師 解答

2018-09-12 14:02

您好！那你這個月發(fā)工資的時候扣下來。借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金   其他應(yīng)收款