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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-11 16:53

一、企業(yè)分配工資 
 
1.借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 
 
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
二、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
三、次月發(fā)放工資時(shí) 
 
1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
 
3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
4.庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
 
四、上交杜保 
 
1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
 
2.貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

欣欣[愛(ài)心]新新 追問(wèn)

2018-09-11 16:54

老師,請(qǐng)加上我給的數(shù)據(jù),我看下,這些

欣欣[愛(ài)心]新新 追問(wèn)

2018-09-11 16:54

謝謝

宋生老師 解答

2018-09-12 10:00

您好!一、企業(yè)分配工資 
 
1.借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)3600 
 
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資3600 
 
二、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)560 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保560 
 
三、次月發(fā)放工資時(shí) 
 
1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資3600 
 
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)186 
 
4.庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款3600-186 
 
四、上交杜保 
 
1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)160+560 
 
2.貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款160+560

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一、企業(yè)分配工資 1.借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 2.貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
2018-09-11 16:53:13
你好!按扣除后的金額計(jì)入費(fèi)用,不單獨(dú)做賬務(wù)處理
2019-02-21 14:57:48
這個(gè)是員工個(gè)人的借貸業(yè)務(wù),與公司無(wú)關(guān),不體現(xiàn)在公司賬務(wù)處理中的。
2018-11-21 10:52:02
你好,按扣除之后的金額計(jì)提
2017-02-13 18:59:14
收的時(shí)候 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
2020-03-27 21:10:56
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